FORMULÁRIOS DA AUDITORIA INTERNA - Avaliação de Desempenho e Regulamentação das sanções administrativas à Contratada de Auditoria e Registro Próprio de Ocorrências – POR-AUD

IA/AUD/0003-003 - anexo I - FADCA IA/AUD/0003-003 - anexo II - FADCA-TIC IT/AUD/0010 - Avaliação e Regulamentação da Aplicação das Sanções Administrativas para Contratada de Auditoria IT/AUD/0014 - Registro Próprio de Ocorrência da Gestão dos Contratos da AUD - RPO-AUD.pdf IA/AUD/0005 - Formulário de Registro Próprio de Ocorrência para Gestão e Fiscalização dos contratos da AUD (RPO/AUD).xls

Avaliação de Desempenho da Contratada para Prestação de Serviços de Engenharia (Estudos e Projetos) - FAC e Registro Próprio de Ocorrências - RPO

Arquivos

it_eng_0033_004_rpo.pdf IT/ENG/0006-015 IA/ENG/0075-003 ia_eng_0044_v005_registro_proprio_de_ocorrencias.pdf

Avaliação de Desempenho de Empresas Executoras de Obras e Serviços de Engenharia – FAE e Boletim de Ocorrência Obras e Serviços

Arquivos

ia_ope_0064_016_bdo.pdf it_eng_0042_004_bdo.pdf ia_eng_0026_v006_fae_avaliacao_de_contratada_global.pdf ia_eng_0026_v006_fae_avaliacao_de_contratada_mensal.pdf ia_eng_0026_v006_fae_avaliacao_de_contratada_objeto_executado.pdf it_eng_0031_v007_avaliacao_de_contratada_obras.pdf

Avaliação de desempenho para prestação de serviços de engenharia (obras elétricas, mecânicas eletromecânicas e de automação)

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it_eng_0008_v010_facem_avaliacao_de_contratada_eletromecanica.pdf ia_eng_0024_v007_facem_avaliacao_de_contratada_eletromecanica_conceitos.pdf ia_eng_0024_v007_facem_avaliacao_de_contratada_eletromecanica_geral.pdf ia_eng_0024_v007_facem_avaliacao_de_contratada_eletromecanica_mensal.pdf

Guia de Requisitos Legais em Obras de Saneamento, Transporte e Destinação de inservíveis e Sucata

Arquivos

it_mat_0175_v003_transporte_destinacao_inserviveis_sucata.pdf guia_de_requisitos_legais_em_obras_de_saneamento_v5_agosto_24.pdf

Avaliação de Desempenho da Contratada para Prestação de Serviços área de Hidrogeologia e Boletim de Ocorrência Hidrogeologia

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it_eng_0046_002_bdohg.pdf ia_eng_0058_001_bdohg.pdf it_eng_0011_v006_fachg_avaliacao_de_contratada_hidrogeologia.pdf ia_eng_0025_v005_fachg_avaliacao_de_contratada_hidrogeologia.pdf

Termo de Encerramento de Contrato - Modelo DI

Arquivos

TERMO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO - DI

Sanções Administrativas no Âmbito da Diretoria de Investimentos/DI e de Operações/DO

Arquivos

it_eng_0065_v005_sancao_administrativa__aplicada_a_processos_iniciados_a_partir_de_140823.pdf it_eng_0065_v004_sancoes_administrativas_aplicada_a_processos_iniciados_ate_13_08__23.pdf

Instruções para encaminhamento contábil

Arquivos

it_ctb_0017.pdf it_ctb_0019.pdf

Procedimentos de pedido Reequilíbrio Econômico-Financeiro de contratos de Obras Serviços Materiais

Arquivos

it_neg_0072_procedimento_pedidos_de_reequilibrio.pdf modelo_1_tabelademedicaoefaturamento_iaeng0076.xls modelo_2_composicao_precos_unitarios_iaeng0076.doc modelo_3_resumodoorcamentodeobras_iaeng0076.xlsx modelo_4_materiais_pregao_iaeng0076.xlsx

FORMULÁRIOS DA AUDITORIA INTERNA - Laudo de Recebimento de Serviço de Auditoria – LRSA

Arquivos

IA/AUD/0019 – Laudo de Recebimento de Serviços de Auditoria – LRSA.xls

DOCUMENTOS DE AUDITORIA - Papeis de Trabalhos da Auditoria Interna

Arquivos

IT/AUD/0008 - Documentos de Auditoria IA/AUD/0009-002 - Papel de Trabalho

Termo de Confidencialidade e Sigilo de Informações

Arquivos

it_gov_0003_v008_termo_de_confidencialidade_e_sigilo_de_informacao.pdf itgov0003-008-anexoa.docx itgov0003-008-anexoa.pdf itgov0003-008-anexob.docx itgov0003-008-anexob.pdf itgov0003-008-anexoc.docx itgov0003-008-anexoc.pdf

Concursos

Avaliação de Desempenho da Contratada para Prestação de Serviços de Engenharia (Estudos e Projetos) - FAC e Registro Próprio de Ocorrências - RPO

Avaliação de Desempenho de Empresas Executoras de Obras e Serviços de Engenharia – FAE e Boletim de Ocorrência Obras e Serviços

Avaliação de desempenho para prestação de serviços de engenharia (obras elétricas, mecânicas eletromecânicas e de automação)

Laudo de Recebimento de Estudos e Projetos – LREP

Laudo de Recebimento de Obras e Serviços – LRO e LRS

Gestão de Segurança e Saúde do Trabalho em Empresas Contratadas - PGSTC

Guia de Requisitos Legais em Obras de Saneamento, Transporte e Destinação de inservíveis e Sucata

Avaliação de Desempenho da Contratada para Prestação de Serviços área de Hidrogeologia e Boletim de Ocorrência Hidrogeologia

Termo de Encerramento de Contrato - Modelo DI

Sanções Administrativas no Âmbito da Diretoria de Investimentos/DI e de Operações/DO

Instruções para encaminhamento contábil

Procedimentos de pedido Reequilíbrio Econômico-Financeiro de contratos de Obras Serviços Materiais

FORMULÁRIOS DA AUDITORIA INTERNA - Laudo de Recebimento de Serviço de Auditoria – LRSA

DOCUMENTOS DE AUDITORIA - Papeis de Trabalhos da Auditoria Interna

Termo de Confidencialidade e Sigilo de Informações

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